根据一届党委第四轮巡察工作的统一部署，2025年3月3日至4月11日，党委第二巡察组对财务处党支部进行了巡察。2025年5月6日，巡察组向财务处党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布：
一、党组织及主要负责人组织整改落实情况
统一思想，全员整改。2025年5月12日上午，财务处在行政楼B202召开全体职工参加的专题会议，逐字逐句学习《党委巡察组关于巡察财务处党支部的反馈意见》，所有参会人员结合实际工作提出初步整改意见，统一思想，提高认识，形成合力。
认领问题，带头整改。经过前期的谈心谈话、征求意见、政治学习，2025年5月19日上午，在行政楼B202召开了财务处党支部巡察整改专题民主生活会，支部委员列席会议。会上开展了批评与自我批评，“咬耳扯袖，红脸出汗”，班子成员对照检查，主动认领问题，带头整改。
压实责任，全面整改。成立了由党支部书记任组长，其他班子成员任副组长，各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，明确了每项整改任务的责任人、时间节点和具体措施，压实了 “一把手”负总责、分管领导具体抓、各岗位协同配合的整改责任体系，保证了全面整改。
按时督办，彻底整改。建立整改工作督办机制，每周汇总整改进度，每月分析整改难点，及时协调解决问题，确保整改工作按计划推进、不留死角、收到成效。
财务处党支部书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，迅速组织召开巡察整改专题会议，就整改工作进行了全面安排部署。牵头制订了《财务处党支部巡察集中整改工作方案》，2025年5月23日召开党支部委员会议审议后上报纪委监察专员办公室；定期督办整改进度，解决整改难题，保证按期完成。自反馈之日起，在规定时间内完成了集中整改，整改问题销号率100%。
二、集中整改期内整改事项完成情况以及采取的重要举措和取得的阶段性成效
（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况
1.学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想还不够全面深入。
（1）存在漏学现象。《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平著作选读》第一卷和第二卷等未完整学习。习近平总书记关于全面从严治党重要论述、《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》在2023年8月党支部主题党日活动中没有学习。
整改情况：
①在2025年5月主题党日活动中进行补学。对巡察反馈意见指出迟学漏学内容进行了全面清理，于2025年5月23日支部主题党日活动中补学了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平著作选读》第一卷和第二卷，习近平总书记关于全面从严治党重要论述、《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》，并进行了交流研讨发言。
②规范理论学习，严格按照学校要求进行政治理论学习，做到应学尽学。2025年5月26日制定了财务处2025年度政治理论学习计划。
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
（2）政治理论学习大多是照本宣科式的逐篇逐句读原文，缺乏学习思考后的研讨交流发言。2023年主题党日活动中没有交流研讨记录；2024年5月党纪学习教育启动以来，主题党日活动没有开展研讨。
整改情况：
①进一步加强政治理论学习，在每次的政治理论学习中组织开展研讨交流发言。（分别在2025年3月17日、21日，4月10日、30日，6月16日、18日学习时进行了交流研讨发言。）
②2025年以来，在主题党日活动中都开展了交流研讨发言。其中，财务处党支部纪检委员发言：要带头遵守党纪，不踩红线，同时管好家人及身边人，做一个遵守党纪的模范党员。财务处党支部组织委员发言：党纪是我们党员干部的行为准则，党纪不可违，红线不触碰，要以党纪为指引，不断改进工作及生活作风，加强家风建设，审慎用权。2025年7月25日支部主题党日活动中就党纪学习教育开展了交流研讨发言。
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
2.落实意识形态工作责任制不到位。
（1）落实“五纳入”要求有差距。2022年-2024年，领导班子成员有4人（次）未将履行意识形态工作责任制情况纳入年度述职述廉报告。
整改情况：相关领导班子成员已重新对2022年-2024年述职述廉报告进行了修改完善，补充了意识形态工作责任制履行情况。要求领导班子成员今后将意识形态工作与业务工作同部署、同推进、同考核，形成闭环管理。
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
（2）未按要求开展风险研判。2023年部分月份未按要求完成意识形态风险研判。
整改情况：
①2025年5月12日，财务处召开整改专题会议，对相关责任人进行了批评教育，明确工作职责，督促引导其按规定时点及要求进行意识形态风险研判。
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
（3）意识形态阵地管理存在薄弱环节。“三审三校”制度执行不到位。采购与招标管理中心网站信息发布管理方面存在漏洞，未严格执行审批程序。2023年7月10日、2023年8月30日，采招中心网站在转载推送招标代理机构制作的成交结果公告时，“三审三校”不仔细，均将“国家发展和改革委员会”错误表述为“国家发展与改革委员会”，后经学校宣传部门指出后才进行了改正。
整改情况：2025年5月12日，财务处召开整改专题会议，对相关责任人进行了批评教育，要求提高认识，严格执行“三审三校”审签程序，对部门网站发布的内容必须由拟稿人、分管领导及主要领导审校后发布。
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
（4）意识形态工作重视不够。宣传思想文化工作年度考核排名靠后。
整改情况：压实责任，补齐短板。与宣传思想文化工作主管单位沟通，找出工作中的差距。于2025年5月12日召开整改专题会议，对意识形态工作作出安排。针对落实“三审三校”审核不严、内宣外宣工作不足导致考核扣分的原因，党支部书记要求责任科室负责人对处室网站进行全面自查。会议明确了“三审三校”每个环节的具体步骤，包括审核意见和日期填写的环节。明确了内宣外宣任务的责任人，要求提高认识，压实责任，加强内宣外宣工作。截止2025年9月底，内宣工作已发布新闻稿件4篇，较去年增加2篇。力争2025年度考核排名进位。
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
3.保密工作需要进一步加强。
单位配备了专门的不联网单机电脑，但未实质性地使用。未建立外部人员查阅会计资料的台账，存在非会计人员未经批准进入会计核算重地的情况。电子文件管理有待进一步加强，对微信、QQ等互联网和人工智能新应用开展保密宣传教育提醒不够。
整改情况：
①根据保密工作实际，充分发挥不联网单机电脑的作用，杜绝保密文件在联网电脑使用。
②做好财务保密工作，建立外部人员查阅会计资料审批程序和登记台账，在会计核算柜台张贴“非请勿入”提示。
③加强电子文件管理，通过处室工作例会、QQ工作群开展保密宣传教育，提醒全体人员在微信、QQ工作群等互联网平台注意提高保密意识，严禁使用人工智能新应用（全能扫描王APP或微信小程序）拍摄、识别、处理文件、照片等敏感信息，防止泄密事件发生。
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
4.贯彻落实学校党委工作要求还有差距。
（1）资金筹措统筹能力有待加强，经费投入不够充分。本科教育教学审核评估中，年生均思政工作和党务工作队伍建设专项经费，低于湖北省常模和全国常模。近三年生均年教学日常运行支出平均值低于新建本科高校常模、湖北省常模和全国常模。近三年生均教学科研仪器设备值低于新建本科高校常模。
整改情况：2025年资金筹措力度进一步加强，2025年财务预算6.28亿元，比2024年增加0.98亿元。预计2025年生均思政工作和党务工作队伍建设专项经费高于省常模；生均年教学日常运行支出高于新建本科高校常模；生均教学科研仪器设备值高于新建本科高校常模。
整改结果：已完成集中整改并期坚持。
（2）对采购管理制度修订不及时，对校属各二级单位（部门）分散采购监督管理、培训指导不到位，发现多数被巡察单位（部门）存在分散采购不规范的问题。
整改情况：
①加强对校属各二级单位（部门）分散采购监督管理，制定了《荆楚理工学院分散采购操作指南》，督促并指导各二级单位（部门）建立分散采购内控制度。2025年4月15日，在行政楼B202举办了分散采购流程专题讨论会。
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
（3）存在协作精神不够、全局观念不强的现象。2024年10月，学校安排财务处配合后勤处更换食堂收款设备，因未予重视，深入实际不够，导致银行与后勤沟通不畅，虽经校办两次督办，但是完工时间仍推迟到2024年11月底，受到校领导批评。
整改情况：
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题
5.落实全面从严治党主体责任还有差距。
（1）财务报销审核把关不严。 一是存在部分差旅费多报销的问题。二是存在部分采购用品报销单价与合同单价不一致的问题。三是部分报销单据附件不完整。
整改情况：
①2025年5月12日召开整改专题会议，党支部书记要求责任科室负责人对相关原始凭证进行认真核实，追缴多报部分金额，并按要求由当事人完善附件资料。
②党支部书记要求全体工作人员提高认识，财务核算人员今后要加强审核，提醒出差老师按规范填写报销单据。
③对于多报销的问题，当事人于2025年5月12日已退回补助费。关于部分报销单据附件不完整问题，当事人于2025年5月12日已退回租车费。
整改结果：已完成集中整改。
（2）招标与采购中心对各单位分散采购指导与监督不够，导致部分单位的分散采购存在廉政风险。一是部分招标清单中物品特征参数及质量要求不明确。二是有的单位采购内控制度不健全。
整改情况：
①2025年6月24日，在行政楼A404会议室组织召开采购协管员培训会，要求校属各单位按照《荆楚理工学院采购需求管理办法》的规定，明确招标清单中物品特征参数及质量要求等内容。校属各单位共有50余名采购协管员参加培训。
②加强对分散采购监督，督促各单位制订分散采购内部控制管理制度。
③食品与生物学院（原生物工程学院）制订了分散采购内部控制实施细则。
④实验室与国有资产管理处于2025年4月25日印发了《荆楚理工学院实验耗材及低值品管理办法（试行）》，规范了实验耗材的管理，采购与招标管理中心将严格按照管理办法执行。
整改结果：已完成集中整改。
（3）2023年至2024年向本部门第三方劳务派遣人员发放节日福利。
整改情况：
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
6.深入基层、联系师生不够紧密。
“一下三民”活动未能做到常态化长效化开展，班子成员未能全部进课堂、进班级、进社区、进宿舍、进食堂、进社团、进讲座、进网络，没有全部了解所联系班级学生的思想、学习生活、家庭状况和心理、就业等情况，只是每周到宿舍简单地交谈和鼓励，不能持之以恒地指导和帮助学生解决实际问题。
整改情况：坚持以生为本，建立“一下三民”活动常态化长效化机制，推进班子成员全部进课堂、进班级、进社区、进宿舍、进食堂、进社团、进讲座、进网络活动做深做实，持之以恒指导及帮助学生解决实际问题。按照组织部要求，认真开展处级干部深入基层联系学生工作，每月上报一次《荆楚理工学院处级干部深入基层联系学生工作台账》。截止2025年8月底，领导班子成员深入基层联系学生开展谈心谈话共15次、进班级10次、进寝室10次、进食堂5次。
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设
7.干部队伍建设统筹规划不够。
预算管理科科长至今空缺，由辅导员长期兼职，不符合干部培养要求；干部梯队未形成，优秀年轻业务干部储备不足。
整改情况：
①为加强年轻业务干部培养及干部梯队建设，新进1名年轻专业人员到预算管理科，缓解了预算科没有专职人员的问题。
②干部梯队未形成，优秀年轻业务干部储备不足的问题已向分管校领导提出过建议。同时，将近几年新入职的优秀员工纳入关注范围，扩充储备来源。
整改结果：已完成集中整改。
8.基层党组织建设有弱项。
一是基层党建工作还有待加强。2023年基层党建考核在职能部门中排名靠后。二是党费交纳不规范。2023年第二、四季度存在迟交党费现象。三是基层党建工作创新力度不够。基层党建考核存在未开展校级样板支部建设，未开展党建理论课题研究等问题。
整改情况：
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
9.党内政治生活不够严肃认真。
民主生活会、组织生活会效果不够好。谈心谈话不深入，三言两语，没有做到开诚布公、推心置腹。开展批评与自我批评未能做到正视问题、揭短亮丑，多是避重就轻、蜻蜓点水，不敢真批评、深批评，没有完全达到“红脸出汗”的效果。
整改情况：严肃认真开展党内政治生活。以巡察整改专题民主生活会为契机，于2025年5月19日上午，财务处党支部书记在行政楼B202主持召开了财务处党支部巡察整改专题民主生活会，会前充分准备，广泛征求意见，深入开展谈心谈话，会上严肃开展批评与自我批评，揭短亮丑，动真碰硬，真正达到“红脸出汗”“排毒治病”的效果。
整改结果：已完成集中整改并长期坚持。
10.落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育整改主体责任有差距。
主要表现为财务制度建设未全部整改完成。2023年以来，已建立健全11个财务管理制度，但还未达到全覆盖的目标。例如，预算管理制度、预算项目库管理制度、“双一流”建设资金管理办法未修订完成。
整改情况：建立健全了全覆盖的财务管理制度。新修订并印发了《荆楚理工学院专家费用管理办法》（荆理工财〔2025〕1号）、《荆楚理工学院2025年度财务收支预算》（荆理工财〔2025〕2号）、《荆楚理工学院引进捐赠奖励管理办法（修订）》（荆理工财〔2025〕3号）、《荆楚理工学院预算管理办法（修订）》（荆理工财〔2025〕4号）、《荆楚理工学院预算项目库管理办法》（荆理工财〔2025〕5号）、《荆楚理工学院“双一流”建设资金管理办法》（荆理工财〔2025〕6号）、《荆楚理工学院收费管理办法》（荆理工财〔2025〕8号）、《荆楚理工学院2025-2026学年收费目录清单》（荆理工财〔2025〕9号）、《荆楚理工学院房屋建筑和市政基础设施工程招标投标评定分离实施办法》（荆理工财〔2025〕10号）等9项制度。编印了《荆楚理工学院财经制度汇编》、《政府采购制度汇编》（2025年版）。财务制度建设已全部整改完成，达到全覆盖的目标。
整改结果：已完成集中整改。
（四）聚焦巡察整改和成果运用
11.未按期完成审计整改。
2023年度审计报告中指出的问题未按时完成整改。2023年度政府采购货物类项目采购执行情况的审计报告时间为2024年12月18日，按照《荆楚理工学院审计整改工作实施办法》的要求，收到审计整改通知后应在60日内完成，截止2025年4月14日，审计处反馈未按时完成整改。
整改情况：为认真落实《关于2023年度政府采购货物类项目采购执行情况的审计报告》整改要求，财务处（采购与招标管理中心）与各审计整改责任单位高度重视，迅速成立审计整改小组，制定整改方案，落实整改措施，全力确保整改工作顺利完成。
作为2023年度政府采购货物类项目采购执行情况的审计整改牵头单位，截止目前，已督促10个责任单位完成审计整改工作，整改结果报告已于2025年5月30日和9月30日报送审计处。
整改结果：已完成集中整改。
三、下一步整改工作安排
（一）加强思想认识，筑牢整改思想根基
1.持续组织财务工作人员深入学习巡察整改相关要求，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，将思想统一到整改部署上，增强主动整改的政治自觉和行动自觉。
2.通过专题会议等形式，定期通报整改进展，强化责任意识，避免出现松懈、敷衍等情况。
（二）健全整改长效机制，保障整改有序推进
对于需要长期整改的事项，纳入常态化管理，建立长效跟踪机制，定期评估整改效果，持续完善制度流程，防止问题反弹回潮。
（三）深化巡察成果运用，提升财务（采招）工作质效
1.以巡察整改为契机，梳理财务（采招）工作中的薄弱环节，完善财务管理制度、预算管理、资金监管等流程，加强财务信息化建设，提升财务数字化水平。
2.将整改成果与财务（采招）日常工作结合，加强财务（采招）人员业务培训，提升专业能力，推动财务（采招）工作规范化、精细化水平，切实发挥财务在学校管理中的支撑和保障作用。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0724－2355777；邮箱：xycwc@jcut.edu.cn。
荆楚理工学院财务处党支部
2025年11月21日
